Бюджетная роспись (расходы)

 

 

                                                                                       
Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. Эк.класс. Сумма на 2022 год  
Заработная плата 001 0102 8810020000 121 211 450 000,00  
Начисления на выплаты по оплате труда 001 0102 8810020000 129 213 135 900,00  
Итого по 0102           585 900,00    
Заработная плата 001 0104 8830020000 121 211 350 000,00  
Начисления на выплаты по оплате труда 001 0104 8830020000 219 213 105 700,00  
Коммунальные услуги 001 0104 8830020000 247 223 53 730,48  
Коммунальные услуги

Задолженность за газ на 01.01.2022 г.

001 0104 8830020000 247 4223 6269,52

 

 
Работы по содержанию имущества 001 0104 8830020000 244 225 100 000,00  
Прочие работы и услуги 001 0104 8830020000 244 226 408 730,48  
Прочие работы и услуги 001 0104 8830020000 243 226 85 000,00  
Увеличение стоимости материальных запасов 001 0104 8830020000 244 346 40 000,00  
Увеличение стоимости основных средств 001 0104 8830020000 244 310 100 000,00  
Увеличение стоимости матер.запасов однократ. примен-ия 001 0104 8830020000 244 349 100 000,00  
Увеличение стоимости горюче-смазочных         материалов 001 0104 8830020000 244 343 100 000,00  
Налоги, пошлины и сборы 001 0104 8830020000 851 291 20 000,00    
Налоги, пошлины и сборы 001 0104 8830020000 852 291 20 000,00    
Налоги, пошлины и сборы 001 0104 8830020000 853 292 60 000,00    
Итого по 0104           1555 700,00    
Заработная плата 001 0113 9980021010 111 211 469 100,00  
Начисления на выплаты по оплате труда 001 0113 9980021010 119 213 141 668,00  
Прочие работы, услуги 001 0113 9980021010 244 226 50 000,00  

 

 

 

 

 
Увеличение стоимости материальных запасов 001 0113 9980021010 244 346 30 000,00  
Увеличение стоимости основных средств 001 0113 9980021010 244 310 50 000,00  
Услуги связи 001 0113 9980021010 244 221 30 000,00  
Итого по 0113           770 768,00    
Заработная плата 001 0203 2610160020 121 211 194 426,00  
Начисления на выплаты по оплате труда 001 0203 2610160020 129 213 58 717,00  
Итого по 0203           253 143    
Прочие работы, услуги 001 0503 9996000300 244 226 850 000,00    
Коммунальные услуги 001 0503 9996000100 247 223 187 735,52  

 

 
Коммунальные услуги

Задолженность за свет на 01.01.2022 г.

001 0503 9996000100 247 223  

12 264,48

 
Увеличение стоимости материальных запасов 001 0503 9996000300 244 346 859 092,00  
Увеличение стоимости строительных материалов 001 0503 9996000300 244 344 200 000,00  

 

 
Работы по содержанию имущества 001 0503 9996000300 244 225 100 000,00  
Итого по 0503           2209 092,00    
Заработная плата 001 0801 2020200590 111 211 770 000,00  
Начисления на выплаты по оплате труда 001 0801 2020200590 119 213 232 540,00  

 

 

 
Увеличение стоимости матер. Запасов однократ. Примен-ия 001 0801 2020200590 244 349 200 000,00  
Итого 0801           1202 540,00  
Социальные доплаты к пенсии 001 1001 2210728960 312 261 78 000,00  
Увеличение стоимости матер. Запасов однократ. Примен-ия 001 1102 9995120000 244 349 200 000,00  
Пособия по соц.помощи населению 001 1003 2210872011 321 264            100 000,00  
   ВСЕГО           6955 143, 00    

Главный бухгалтер        Эдильбаева С.Р.